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预决算及收费标准公开

2021年预算公开文件

目   录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表  

       三、支出总表

      四、政府采购预算明细表

      五、财政拨款收支总表

      六、一般公共预算财政拨款支出表

       七、一般公共预算财政拨款基本支出表

       八、一般公共预算财政拨款项目支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出表

      十、 国有资本经营预算财政拨款支出表

      十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

      十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

      十三、项目支出绩效目标申报表

         


第一部分 2021年单位预算情况说明

目   录

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app根据北京市人民政府《关于同意设立北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app的批复》(京政函[2002]93号)设立,北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app为教育部备案的全日制普通高等学校,是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。明升体育,明升体育app内设机构22个部门,包括:办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处(团委)、科研处、招生就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、排演场管理中心。

明升体育,明升体育app职责为贯彻落实国家职业教育改革实施方案精神,创新育人模式,全面搭建基本教学、演出实践、创作创新、传播交流与传承服务的立体融合育人平台。加大校企合作订单培养力度,完善校企协同育人体制机制,构筑现代艺术职业教育教学体系。深化产教融合、校企合作,加强校企联合实习实训基地建设,实现人才培养与需求的精准对接。围绕首都城市战略定位,以服务首都文化中心城市和国际交往中心城市建设为目标,以满足首都和全国的文化企事业单位人才需求为导向,充分调动明升体育,明升体育app师资力量和教学资源优势,以学历教育和广泛开展社会职业培训为基本功能,以创新契合事业发展的专业建设为纽带,提升科研和社会服务能力,优化专业结构,努力把艺术科研创作成果转化为服务社会的能力。

(二)人员构成情况

北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app事业编制413人,实际356 人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)18人。

离退休人员 330人,其中:离休 10 人,退休320人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算17752.81万元,比2020年16412.98万元增加1339.83万元,增长8.16%。其中:财政拨款14468.20万元,比2020年14969.55万元减少501.35万元;统筹使用结余资金安排预算620.79万元,比2020年122.26万元增加498.53万元;其他资金2663.82万元,比2020年1321.17万元,增加1342.65万元。其中:财政专户核拨的事业收入684.95万元,比2020年692.45万元减少7.50万元,减少原因为学费收入减少;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)200万元,与2020年持平;经营收入400万元,与2020年持平;其他收入10万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金1368.87万元,比2020年18.72万元增加1350.15万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算17752.81万元,其中:

1.基本支出预算 14075.20万元,占总支出预算79.28%,比2020年13997.41万元增加77.79万元,增长0.56%。增长原因为落实人员正常调资等有关政策,人员经费有所增加。

2.项目支出预算3277.61万元,比2020年2015.57万元增加1262.04万元,增长62.61%。增长原因为特高校等项目经费增加。

3.事业单位经营支出400万元,与上年持平。

三、主要支出情况

2021年,在市文化和旅游局的坚强领导下,北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署,统筹规划、系统推进,有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向:一是以特高校建设为重点,有效推进各项目任务开展和落实。二是提高教学水平、保证人才培养质量的基础。三是重视教师师德建设,完善师德各项制度,并加大了培训力度。四是招生就业办,开拓思想,创新工作方法,严格按照工作程序,圆满完成了今年的线上招生录取工作。五是促进各专业的职业教育发展。六是校园日常运行保障工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app“三公经费”财政拨款预算12.50万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.50万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元,其中:公务用车加油6.63万元,公务用车维修2.12万元,公务用车保险2.12万元,其他1.63万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app政府采购预算总额1737.65万元,其中:政府采购货物预算96.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1641.36万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app填报绩效目标的预算项目14个,占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.74万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app共有车辆5台,200.96万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、453.45万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、864.41万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件:北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app2021年度单位预算报表 

北京戏曲艺术职业明升体育,明升体育app2021年度单位预算报表